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又一纸尿裤企业即将上市,黄渤也入股了!

摘要:杭州可靠护理用品股份有限公司(下文简称“可靠护理”)准备登陆创业板发行上市,已进入问询状态。

【卫多多讯】杭州可靠护理用品股份有限公司(下文简称“可靠护理”)准备登陆创业板发行上市,已进入问询状态。

本次拟招募股数不超过6797万股,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

本次拟募资79276.38万元,将用于智能工厂建设项目、技术研发中心升级建设项目、品牌推广项目、补充流动资金。

可靠护理,婴儿护理用品

|股权变更,明星入股

可靠护理成立于2001年,主要是做一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品。目前,可靠护理的实控人为金利伟和鲍佳,直接和间接控制公司的股权比例合计84.50%。

在今年2月,可靠护理经历了一次股权转让,私募基金北京海林秉理投资以5000万元的价格拿下了可靠护理3.33%的股权,位列十大股东之一。

天眼查显示,海林秉理成立于2015年,其中宁波梅山保税港区渤睿投资有限公司持股(下称”渤睿投资”)持股20%,根据股权穿透,渤睿投资的实控人为黄渤,持股达80%。

明星的参与是一把双刃剑,但目前来看,黄渤的加入算是增加了筹码。

|营收状况良好

可靠护理主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品,2019年其比例分别为:61.60%、31.96%、6.29%。

可靠护理,婴儿护理用品

财务数据显示,2017年-2019年,营业收入分别为7.87亿元、9.06亿元、11.74亿元,净利润分别为0.48亿元、0.61亿元、0.93亿元。

可靠护理,婴儿护理用品

从业务分模式的收入分布情况来看,销售模式有四种,经销商、直营零售、KA、线上销售,其中线上销售是主要的销售模式,2017-2019年,线上销售的收入分别为1.13亿元、1.81亿元、2.48亿元,占营收比例分别为61.22%、71.27%、79.02%。

可靠护理,婴儿护理用品

但总的来说可靠护理较依赖于代工,据悉可靠护理2019年ODM销售金额占比高达72.71%,自主品牌不到三成。

根据招股书,2017年至2019年,可靠护理来自前五大客户销售收入分别为5.70亿元、6.32亿元和8.05亿元,占公司当年销售收入的比例分别为72.52%、69.76%和68.56%。也就是说,前五大客户为公司提供了七成营收。

而在前五大客户中,除了京东是与自主品牌合作,其他四大客户皆是ODM代工,这点看,未来可靠护理的业绩变化十分依赖大客户的订单,而占比过于高的代工模式或许将成为未来业绩的隐忧。

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